第一部分 概 况
一、主要职能。
扬州市第二人民医院(市惠民医院)为大专科小综合的二级综合性医疗机构,主要承担扬州城北区域约10平方公里20万人口医疗服务和市区困难群众、优抚对象的医疗与医疗救助服务,为周边居民建立居民“15分钟健康圈”。
二、2019年度部门主要工作任务。
1、履行“一岗双责”,全面落实党风廉政建设任务。
2、加强医疗质量管理,狠抓核心制度的落实。
3、推进重点专科建设,加大人才引进培养力度。
4、加强院感防控及传染病管理。
5、加强护理质量管理和护理安全管理。
6、加强临床用药安全和用药分析管理。
7、加强后勤安全管理,保障医院运行安全。
三、部门机构设置和所属单位情况。
医院设有办公室、医疗发展部、护理部、资产财务部、后勤保障部、门诊部、组织人事科、信息科、院感科、考核办、医保办、设备科12个职能科室,同时设内科、外科、妇科、儿科、口腔科、五官、眼科、急诊、麻醉、中医、康复治疗、医学影像、检验科等临床诊疗科室。神经内科、手外科、肾内科、骨科、中西医结合是本院的特色专科.
四、部门收支预算编制的相关依据。
2019年医院收支预算坚持“以收定支,收支平衡,统筹兼顾”的原则,采用零基预算法,以上年财务数据和业务数据为基础,紧紧围绕医院的战略目标与发展规划,将收入包括财政补助收入和业务收入与各项支出相配比,合理制定预算方案,合理安排资金,提高资金使用效果。
第二部分 扬州市二院2019年度部门预算表
详见明细表
第三部分 扬州市二院2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。
扬州市二院2019年度收入、支出预算总计7008.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加700万元,增长11 %。主要原因是:根据医院发展规划,业务收入正常幅度内增长。其中:
(一)收入预算总计7008.44万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计808.44万元。
(1)一般公共预算收入预算808.44万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2.其他资金收入预算总计 6200 万元。与上年相比增加 700万元,增长12.7%。主要原因是根据医院发展规划,业务收入正常幅度内增长。
(二)支出预算总计 7008.44 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出7008.44万元,主要用于人员经费、药品耗材支出及公用经费支出。与上年相比增加700 万元,增长11%。主要原因是随业务的增加而相应增加的成本支出。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
扬州市二院本年收入预算合计7008.44万元,其中:
一般公共预算收入808.44万元,占11.5%;
其他资金6200万元,占 88.5%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
扬州市二院本年支出预算合计7008.44万元,其中:
基本支出 7008.44万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
2019年度财政拨款收、支总预算 808.44 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元,增长(减少) 0%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
扬州市二院2019年财政拨款预算支出808.44万元,占本年支出合计的11.5%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
扬州市二院2019年度财政拨款基本支出预算808.44万元,其中:
(一)人员经费808.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。