|
公开03表 |
|
支出总表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
10,808.44 |
4,557.46 |
6,250.98 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
, |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
320.31 |
320.31 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
320.31 |
320.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
213.54 |
213.54 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.77 |
106.77 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9,648.38 |
3,397.40 |
6,250.98 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
9,648.38 |
3,397.40 |
6,250.98 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
9,648.38 |
3,397.40 |
6,250.98 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
838.75 |
838.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
838.75 |
838.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
194.55 |
194.55 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
468.15 |
468.15 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
176.05 |
176.05 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
财政拨款收支总表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
808.44 |
一、本年支出 |
808.44 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
808.44 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
808.44 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
808.44 |
支出总计 |
808.44 |
|
公开05表 |
|
财政拨款支出表（功能科目） |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
公开06表 |
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
808.44 |
808.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
788.43 |
788.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
696.00 |
696.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.43 |
92.43 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.01 |
20.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
20.01 |
20.01 |
|
|
公开07表 |
|
一般公共预算支出表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
808.44 |
808.44 |
808.44 |
|
|
|
公开08表 |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
808.44 |
808.44 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
788.43 |
788.43 |
|
|
30101 |
基本工资 |
696.00 |
696.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.43 |
92.43 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.01 |
20.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
20.01 |
20.01 |
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。
|
公开10表 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开11表 |
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开12表 |
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
|
公开13表 |
|
政府采购支出表 |
|
单位：扬州市第二人民医院 |
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
扬州市第二人民医院2023年度收入、支出预算总计10,808.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,500万元，增长16.11%。
其中：
（一）收入预算总计10,808.44万元。包括：
1．本年收入合计10,808.44万元。
（1）一般公共预算拨款收入808.44万元，与上年预算数相同。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入10,000万元，与上年相比增加1,500万元，增长17.65%。主要原因是2023年我院高压氧舱、医学美容科、血透中心、口腔科、胃镜室等改造后陆续投入使用，推进医疗事业收入逐步增长。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计10,808.44万元。包括：
1．本年支出合计10,808.44万元。
（1）教育支出（类）支出1万元，主要用于医院培训费支出。与上年相比增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年预计开展医院培训，需相关经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）支出320.31万元，主要用于事业单位养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加320.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年与2022年相关科目调整，2022年归类于卫生健康支出，且养老及职业年金费用的缴纳随人员增长及调标变化而变化。
（3）卫生健康支出（类）支出9,648.38万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出以及专用材料费等相关项目支出。与上年相比增加1,025.67万元，增长11.89%。主要原因是2023年继续推进人才队伍建设，积极引进及招聘医疗卫技人才，且专用材料费如药品费、卫生材料费等支出随医疗事业收入的增加而相应增加。
（4）住房保障支出（类）支出838.75万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比增加153.02万元，增长22.31%。主要原因是2023年调整住房公积金缴纳方案，逐步提高职工及离退休人员福利待遇，且缴纳费用随人员增加而增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年收入预算合计10,808.44万元，包括本年收入10,808.44万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入808.44万元，占7.48%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入10,000万元，占92.52%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年支出预算合计10,808.44万元，其中：
基本支出4,557.46万元，占42.17%；
项目支出6,250.98万元，占57.83%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
扬州市第二人民医院2023年度财政拨款收、支总预算808.44万元。与上年预算数相同。
五、财政拨款支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年财政拨款预算支出808.44万元，占本年支出合计的7.48%。与上年预算数相同。
其中：
（一）卫生健康支出（类）
公立医院（款）综合医院（项）支出808.44万元，与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年度财政拨款基本支出预算808.44万元，其中：
（一）人员经费808.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费。
（二）公用经费0万元。主要包括：无。
七、一般公共预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算808.44万元，与上年预算数相同。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算808.44万元，其中：
（一）人员经费808.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费。
（二）公用经费0万元。主要包括：无。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
扬州市第二人民医院2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
扬州市第二人民医院2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
扬州市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金808.44万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关, 运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。